IPO拟募集4

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2022-06-27 19:37:51 imtoken钱包下载网 [db:信息来源]

以废弃资源综合利用为重点的区域龙头海洋目前正在进行中IPO最后冲刺。2021年5月28日,已经在创业板了IPO会议发布了最新的《首次公开发行股票招股说明书(注册草案)》,全面更新了2020年度报告数据。公司是一家主要从事废矿物油、废乳化液等危险废物收集、资源利用和无害处置业务的废物资源综合利用企业。IPO拟募集资金4.03亿元计划围绕主营业务建设年度27万吨废弃资源综合利用项目。目前,多年来一直专注于废弃资源综合利用领域的地球海洋在技术水平、商业模式、专业资质等方面具有一定的优势。未来,随着工业废物的禁止、频繁的支持政策和行业需求的改善,地球海洋预计将迎来一波加速发展的浪潮。多项指标支持企业多年来一直处于领先地区,主要业务涉及废弃资源的综合利用。根据招股说明书,公司是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业。自2006年以来,已开展危险废物收集、资源利用、无害处置业务和电子废物拆除处理业务。其中危险废物资源化利用业务的盈利模式,是通过向汽修企业、制造业企业收集再生利用价值较高的废矿物油,之后进行资源化利用,生产出润滑油基础油等产品,再销售给下游再生资源利用企业。危险废物无害化处置业务的盈利模式,是通过向汽修企业、制造业企业收集废乳化液、废滤芯、废油桶等再生利用价值较低的危险废物,之后进行无害化处置,通过向产废单位收取处置服务费实现盈利。此外,在无害化处置过程中回收废钢铁等再生资源产品,还能销售给下游再生资源利用企业实现收入。而电子废物拆解处理业务,则是将拆解电子废物得到的拆解产物,销售给下游再生资源利用企业,并依据废弃电器电子产品的规范拆解种类、数量及基金补贴标准申领废弃电器电子产品处理基金补贴,从而实现盈利。图/招股书目前,大地海洋主营业务在各自领域都具备了一定行业地位。资料显示,在危险废物处置和综合利用细分领域,公司已与浙江省内3000多家产废单位建立了合作关系,为其危险废物提供上门收集和处置服务,其中包括2000多家汽修企业,以及中国石油天然气股份有限公司、中策橡胶集团有限公司、中国重汽集团杭州发动机有限公司、核电秦山联营有限公司等1000多家制造业企业。在电子洋子公司盛唐环保于2012年被列入首批废旧电器电子产品处理基金补贴企业名单,是中国仅有的109家企业,浙江省仅有的5家企业之一。2019年,公司废旧电器电子产品标准化拆解数量在浙江省排名第二,2020年占浙江省公示拆解数量的31.74%的比例在浙江省排名第一。此外,各类废旧电器和电子产品的拆卸数量相对平衡,其中废旧冰箱、废洗衣机和废旧空调的拆卸数量在浙江省排名第一。在占据区域领先地位的背后,公司积累了一些关键优势。图/招股说明书的资质、技术和模式优势构成了竞争壁垒。废物资源利用领域具有明显的资质门槛。获得相应的许可证资格是进入废物资源综合利用行业的先决条件。2006年,大地海洋获得废矿物油经营许可证,被邀请起草和编制《废矿物油回收管理标准》。目前,公司拥有《危险废物经营许可证》、《道路运输经营许可证》等从事危险废物收集、运输和综合利用的相关资质。盛唐环保子公司还获得了《废旧电器电子产品处理资质证书》,是中国第一批废旧电器电子产品处理基金补贴企业,也是浙江省仅有的五家废旧电器电子产品定点处理企业之一。凭借服务模式的创新和技术平台的建设,大地海洋在运营上也建立了优势。根据招股说明书,生产和废物单位具有多面广、危险废物收集和转移困难等特点。公司通过建立自己的危险废物收集和运输团队,建立了危险废物收集、运输、储存、利用和处置的回收系统。同时,公司还开发了小马哥云数据平台,利用互联网、车载卫星定位系统等信息技术收集整个业务运营信息,确保危险废物转移和处置全过程的安全和可追溯性,提高了公司的运营管理效率。图/招股说明书在电子废物拆除方面,公司授权的专利数量处于行业领先水平,其标准拆除率高于平均水平,拆除数量具有规模优势,拆除线路相对完善,拆除结构相对平衡,公司核心技术水平处于行业前列。在此背景下,危险废物业务受到202020年的影响,公司的整体业绩仍实现了2018-2020年的润滑油基础油销售价格。.45元/吨、3172.19元/吨和2463.07元/吨,其中2020年受原油价格波动影响大幅下降,导致2020年危险废物回收业务收入下降。此外,受新冠肺炎疫情影响,公司危险废物无害化处置收集数量下降,2020年危险废物无害化处置业务收入也相应下降,导致危险废物业务收入同比下降14%.47%至9116.55万元。图/招股说明书但公司电子废物拆解产品销售收入同比增长19.86%至2.37亿元推动总收入同比增长67亿元.5%至4.76亿元。加上2019年31年的毛利率.32%回升至2020年.2020年归母净利润51%为7916.68万元同比增长27.87%。未来,市场需求、政策支持等行业的增长有望为公司的发展提供动力。随着我国制造业增加值的提高和环境保护的收紧,危险废物后的市场需求迅速增加。数据显示,2008年中国工业危险废物产量从1357万吨增加到2017年6936吨.89万吨。特别是自2016年以来,中央环保检查员开展了多项危险废物专项整改活动,推动危险废物流向正式处置渠道,使2016年和2017年工业危险废物产量同比显著增加,较去年同期分别增长34吨.49%和29.73%。随着十三五期间环境整治力度的进一步加强,预计未来工业危险废物产量将继续保持增长趋势。其中浙江省又是我国制造业强省,2017年浙江省工业危险废物的产生量为342.26万吨位居全国前列。数据来源:《国家环境统计年报》和《中国统计年鉴》的危险废物产量急剧增加,导致对废矿物油、废乳化液等危险废物处乳化液等危险废物处置和综合利用的巨大需求。根据生态环境部发布的《全国环境统计年报》和《中国统计年国工业危险废物综合利用率为1773.2017年4043年,05万吨大幅增长.42万吨,特别是2016年和2017年,增长率开始显著增长。数据来源:虽然近年来我国工业危险废物综合利用率逐年上升,但2017年已上升至58吨.29%,但与《十三五生态环境保护规划》为2020年设定的73%目标综合利用率相比,仍存在一定差距。在润滑油消费需求持续增长和废矿物油综合利用产业政策的推动下,我国对废矿物油综合利用产品的需求将继续增长,有利于大地海洋危险废物综合利用业务的发展。同时,对电子废物拆解的需求也在同步上升。随着我国居民购买力的不断提高,以及智能家居和5G随着技术的快速发展,国内废旧电器电子产品的理论报废量仍将保持上升趋势。根据《2017年全球电子垃圾监测报告》,2016年全球产生4470万吨电子垃圾.72%。与此同时,该报告预测,2021年全球电子垃圾产量将达到5220万吨。目前,大地海洋公司的业务承载能力逐渐接近上限,新的扩建项目预计将开辟上行空间。扩建项目的投资、建设和发展预计将加快产能使用,并逐步接近满负荷。大地海洋产能的扩张有点迫切。招股说明书显示,大地海洋废矿物油资源化利用的收集利用许可证为3万吨,2018-2020年分别为22536.6吨、25151.82吨和26451.45吨,逐年上升,接近3万吨。同时,公司2018-2020年的综合利用率分别为99.67%、99.4%、100.52%的利用率几乎保持在100%。图/招股说明书公司年度27万吨废弃资源综合利用项目包括年度3万吨废矿物油综合利用项目和年度9万吨废矿物油综合利用项目.废弃电器电子产品拆解利用项目6万吨(相当于500万台),计划总投资2万吨.44亿元。公司计划投资9820.在8万元部分,公司明确表示,由于运营需要,公司仍将先投资自筹资金,然后用募集资金替换。在一定程度上反映了公司扩大生产项目的紧迫性。图/招股说明书募集资金投资项目还包括智能三维仓库、废物资源深化利用等项目。项目建成后,公司将进一步提高研发创新能力和废物资源综合利用效率,提高可再生产品附加值,深化产业链布局。目前,随着行业政策支持和需求爆发的逐步推进,地球海洋作为废物资源综合利用行业的领先地区,可能迎来发展速度。撰稿人:江松华安排:黄乔生审计:雷震

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